2017年清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室決算公開報告

發(fā)表時間： 2018-09-21 14:34 來源：清城區(qū)生豬屠宰辦公室 　　

 

  

  

  

 2017年清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室決算公開報告  


目       錄  

  

第一部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室 概況  

一、部門主要職責(zé)  

二、部門決算單位構(gòu)成  

第二部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

第三部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋

 

第一部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室 概況  

（一）部門主要職責(zé)  

  清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室是主管生豬屠宰工作的職能部門。主要職責(zé)：  

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)生豬屠宰管理的政策和決定，承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作；  

2、承擔(dān)對生豬屠宰活動的日常監(jiān)督檢查工作，對違反《生豬屠宰管理條例》規(guī)定的行為進(jìn)行處理；  

3、承擔(dān)區(qū)人民政府和上級部門交辦的其他事項。    

（二）部門決算單位構(gòu)成  

       本部門無下屬單位，部門預(yù)算本級預(yù)算。本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室設(shè)1個綜合辦公室，在職在編6人，主任1名，副主任1名，退休人員6名。    

 

第二部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算表
          清城區(qū)生豬屠宰管理辦公室年部門決算表.xls  

第三部分    清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年部門決算情況說明  

一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明  

（一）年度收入總體情況  

 清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度總收入 166.95 萬元，其中本年收入 147.12 萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入 147.12 萬元， 比上年決算數(shù)減少22.80萬元，下降13.42%，主要變動情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬元，社會保障和就業(yè)支出減少27.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加8.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬元。   

2．上級補(bǔ)助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平   

3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平   

4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平   

5．其他收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平   

（二）年度支出總體情況  

 清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度總支出 166.95 萬元，其中本年支出 144.97 萬元。具體情況如下：  

1.基本支出 137.97 萬元， 比上年決算數(shù)減少31.85萬元，下降18.76%，主要變動情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬元和社會保障和就業(yè)支出減少27.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少0.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬元。   

2.項目支出 7.00 萬元， 比上年決算數(shù)增加7.00萬元，增長100.0%，主要變動情況：屠宰檢查專項經(jīng)費(fèi)增加7.00萬元。   

3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。   

4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。   

5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。   

二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明  

（一） 2017 年度財政撥款收入說明  

  清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度財政撥款收入合計 147.12 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 147.12 萬元，比上年決算數(shù) 減少22.80 萬元， 下降13.42%；主要變動情況：一般公共服務(wù)支出減少5.19萬元，社會保障和就業(yè)支出減少27.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加8.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬元。 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數(shù) 增加0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。   

（二） 2017 年度財政撥款支出說明  

 清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度財政撥款支出合計 144.97 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 144.97 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加39.31 萬元， 增長37.20%；主要變動情況：一般公共服務(wù)支出增加22.75萬元，社會保障和就業(yè)支出增加15.79萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少0.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1.58萬元 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬元， 與年初預(yù)算數(shù)持平。   

三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明  

 清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 1.80 萬元，完成預(yù)算 3.50 萬元的 51.43% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0.00% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 1.80 萬元，完成預(yù)算 3.00 萬元的 60.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0.50 萬元的 0.00% 。  

 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 由于我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，因此全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。   

與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加0.45 萬元， 增長33.33% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 增加0.62萬元，增長52.54% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 減少0.17萬元，下降100.00% 。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接經(jīng)費(fèi)開支。   

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明  

 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，占 0.00% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 1.80萬元，占100.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元，占0.00% 。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團(tuán)組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： 沒有發(fā)生任何開支。   

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.80 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 1.80 萬元，  2017年屠宰辦 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 日常公務(wù)運(yùn)行。   

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元，主要用于 公務(wù)接待 。 2017年，屠宰辦 共接待國外來訪團(tuán)組 0  個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 0 次，接待人數(shù)共 0 人， 沒有發(fā)生接待費(fèi)支出。   

四、其他重要事項的情況說明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

 2017 年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.48 萬元，比上年 減少6.52 萬元， 下降46.57%。 主要增減變動情況是： 日常辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。   

（二）政府采購支出情況說明  

 2017 年本部門政府采購支出總額 1  萬元，其中：政府采購貨物支出 1 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況  

截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中， 一般公務(wù)用車1輛； 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。  

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。  

績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。  

重點項目績效評價報告。2017年度，我單位沒有符合需要形成績效評價報告的重點項目。    

以部門為主體開展的項目績效評價報告。 2017年度，我單位沒有以部門為主體開展的項目績效評價報告  

 

第四部分   名詞解釋  

 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。  

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。  

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。  

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

2017年清遠(yuǎn)市請城區(qū)生豬屠宰管理辦公室部門決算.pdf


 


附件下載：